<style> .reveal li, .reveal p { font-size: 24px; line-height: 40px; } .reveal .emoji { vertical-align: middle; margin-bottom: 0 !important; } .reveal section img { border: none; background: none; } .grey { opacity: 0.5; } </style> # Coûts des activités Présentation pour l'A.G.E de Neutrinet<br />du 4 novembre 2023  --- ### Dépenses  - Dépenses réparties par service en fonction de leur usage - 2 serveurs HP Gen 8 pour le fonctionnement de Neutrinet - 3 serveurs Dell PowerEdge R620 pour la location de VPS - Au total: 1093,11 €/mois ! <aside class="notes"> À l'heure actuelle, nous avons 2 serveurs HP qui permettent de faire tourner le serveur VPN de Neutrinet ainsi que les outils de travail collaboratif (Mattermost, Hedgedoc, etc.) et autres services nécessaires au fonctionnement de l'association. Depuis 2021, nous avons également 3 serveurs Dell PowerEdge R620 qui sont prévus pour héberger les VPS. On peut donc répartir les dépenses de l'association (frais d'hébergement, frais réseau, vie collective, etc.) en fonction du nombre de serveurs par service. </aside> --- ### Dépenses  - Provisions pour le matériel (investissements) - Investissement de 6000€ en 2021 pour la location de VPS - Maintenance de 1000€ en 2022 pour le fonctionnement de Neutrinet - Étalement sur 60 mensualités (5 ans) ⇒ 118,20 €/mois - Au total: 1211,31 €/mois ! <aside class="notes"> En plus des dépenses récurrentes, il faut rajouter les frais liés à l'achat de matériel, ce qui représente des investissements à moyen terme. Pour prendre en compte ces investissements, on peut étaler sur plusieurs mois une provision pour l'achat de matériel. Par exemple, en étalant sur 5 ans les derniers achats, on sait qu'on doit provisionner 118,2 €/mois pour rembourser ces dépenses. </aside> --- ### Revenus actuels  - Dons répartis par service (ruissellement) - Environ 45 VPN actifs actuellement - Au total: 862,67 €/mois ⇒ Déficit de 349 €/mois :scream_cat: - Don « Chez Mémé » (150 €) non comptabilisé<!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="1" --> <aside class="notes"> Comme pour les dépenses, on peut séparer les revenus en deux catégories: les dons et le VPN. Les briques internet et les noms de domaines peuvent être exclus des calculs en partant du principe que ceux-ci sont à l'équilibre. Actuellement, nous avons environ 45 VPN à 10€/mois, ce qui génère 466,17 €/mois en moyenne. Du côté des dons, nous recevons 395,5 €/mois en moyenne. Au final, nous observons un déficit de 3849 €/mois. Cela ne signifie pas qu'on perd autant d'argent chaque mois, car pour rappel une provision mensuelle est prise en compte pour l'achat de nouveau matériel. De plus, le don de soutien « Chez Mémé » de 150 €/mois n'est pas pris en compte dans les calculs, car celui-ci diminuera au fur et à mesure que les gens loueront des VPS. Ce déficit doit être considéré comme une mesure de la santé de l'association sur le long terme. Est-ce qu'on a assez d'argent pour remplacer le matériel existant ? Pour payer les frais récurrents ? </aside> --- ### Dons  - Les dons reposent sur une poignée de personnes - 3/4 des dons proviennent de dons supérieurs à 100€ <aside class="notes"> Ceci étant dit, il faut tout de même noter que les dons reposent en grande partie sur une poignée de personnes. Notamment, 3/4 des dons proviennent de dons supérieurs à 100€. En d'autres termes, les petits dons ne génèrent que 100 €/mois. </aside> --- ### Situation actuelle  - 4500 € sur le compte au 31/10/2023 - Déficit d'environ 200 €/mois en moyenne - Note: Pas (encore) d'achat de matériel cette année <aside class="notes"> Au final, quelle est la situation actuelle ? Nous avons 4500 € sur le compte, et depuis le début de cette année nous perdons en moyenne 200 €/mois. Notons que nous n'avons pas encore fait d'achat de matériel cette année... Sans achat de matériel, nous pouvons encore tenir un peu plus d'une année à ce rythme. La situation reste donc risquée à moyen terme. </aside> --- ### Stocks - Plusieurs serveurs de récup depuis juillet 2023 - 1 × Dell PowerEdge R620 ⇒ Serveur de réserve pour « Chez Mémé »<!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="1" --> - 3 × Dell PowerEdge R620 ⇒ Remplacement des serveurs HP<!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="2" --> - 1 × Dell PowerEdge R620 ⇒ Serveur de réserve pour « Neutrinet »<!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="3" --> - 1 x Dell PowerEdge R510<!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="4" --> - Serveur de backup à la Maison de la Paix - Remplacement du serveur chez Hetzner <aside class="notes"> En ce qui concerne les stocks, nous avons reçu récemment plusieurs serveurs, ce qui va nous permettre de remplacer les serveurs HP vieillissants, ainsi que de constituer une réserve à la fois pour le cluster « Chez Mémé » et le cluster nécessaire au fonctionnement de Neutrinet. Nous venons également de mettre un serveur pour stocker les backups Proxmox à la Maison de la Paix. </aside> --- ### C'est quoi un VPS ? - Une machine virtuelle avec accès SSH - Un VPS de base, c'est... - 1 vCPU - 1 Go de RAM - 20 Go d'espace disque (SSD) - 1 IPv4 de Neutrinet <aside class="notes"> Maintenant que nous avons une vue un peu plus claire de la situation, essayons de définir combien coûte un VPS. L'idée étant de pouvoir suggérer aux membres un prix pour les VPS qu'ils souhaitent louer. Un VPS, c'est tout simplement une machine virtuelle avec un accès SSH. Les membres qui louent un VPS peuvent y installer ce qu'ils veulent, que ce soit un Yunohost ou une application fait maison. Pour les besoins du calcul, on va définir un VPS de base comme étant une machine virtuelle avec 1 vCPU, 1 Go de RAM, 20 Go de SSD, et bien entendu une IPv4 de Neutrinet. Si quelqu'un souhaite un VPS avec plus de CPU, de RAM ou d'espace disque, alors le prix suggéré sera plus élevé. </aside> --- ### Exercices d'équilibriste - On est à l'équilibre si on a... - 25 VPS de base à 15 €/mois ⇒ 375 €/mois<!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="1" --> - OU 30 VPS de base à 12.5 €/mois ⇒ 375 €/mois<!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="2" --> - OU 40 VPS de base à 10 €/mois ⇒ 400 €/mois<!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="3" --> <aside class="notes"> Comme on l'a vu dans les slides précédents, il manque 358 €/mois pour être à l'équilibre en prenant en compte une provision pour le matériel. Cela nous permet de définir un prix en fonction du nombre de VPS qu'on espère louer d'ici un an. Ici, trois propositions: - Un prix élevé à 15 €/mois, ce qui permettrait de combler les dépenses assez rapidement. - Un prix moyen à 12.5 €/mois, ce qui permettrait d'avoir 375 €/mois avec 30 VPS seulement. - Un prix bas à 10 €/mois, en espérant que beaucoup de membres souhaitent louer un VPS. </aside> --- ### Tableau des tarifs (15 €) | vCPU | RAM | SSD | IP | | ------ | ------ | ------- | ------ | | 7,38 € | 3,63 € | 0,015 € | 3,69 € | <!-- .element: class="fragment semi-fade-out" data-fragment-index="1" --> | vCPU | RAM | SSD | Tarif | | ------ | ------ | ------ | ----------- | | 1 | 1 Go | 20 Go | 15 €/mois | | 2 | 2 Go | 20 Go | 26 €/mois | | 2 | 2 Go | 120 Go | 27,5 €/mois | | 4 | 4 Go | 20 Go | 48 €/mois | <!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="1" --> <aside class="notes"> Voici quelques exemples de prix suggérés en fonction des ressources demandées (CPU, RAM et SSD). Le coût de chaque ressource est basé sur les achats de matériel. Pour l'IPv4, le coût est fixé arbitrairement à la moitié d'un vCPU. L'idée est de limiter le nombre d'IPv4 demandées, car nous n'en avons que 64 allouées à la location de VPS pour le moment. </aside> --- ### Tableau des tarifs (12,5 €) | vCPU | RAM | SSD | IP | | ------ | ------ | ------- | ------ | | 6,15 € | 3,03 € | 0,012 € | 3,08 € | <!-- .element: class="fragment semi-fade-out" data-fragment-index="1" --> | vCPU | RAM | SSD | Tarif | | ------ | ------ | ------ | ----------- | | 1 | 1 Go | 20 Go | 12,5 €/mois | | 2 | 2 Go | 20 Go | 21,5 €/mois | | 2 | 2 Go | 120 Go | 23 €/mois | | 4 | 4 Go | 20 Go | 40 €/mois | <!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="1" --> --- ### Tableau des tarifs (10 €) | vCPU | RAM | SSD | IP | | ------ | ------ | ------- | ------ | | 4,92 € | 2,42 € | 0,010 € | 2,46 € | <!-- .element: class="fragment semi-fade-out" data-fragment-index="1" --> | vCPU | RAM | SSD | Tarif | | ------ | ------ | ------ | ----------- | | 1 | 1 Go | 20 Go | 10 €/mois | | 2 | 2 Go | 20 Go | 17,5 €/mois | | 2 | 2 Go | 120 Go | 18,5 €/mois | | 4 | 4 Go | 20 Go | 32 €/mois | <!-- .element: class="fragment" data-fragment-index="1" --> --- ## Questions ?